1 – Objetivo

Es con el objetivo de realizar las compras necesarias, organizada y que tenga un sistema eficiente que controle toda la estructura del vector las compras. Esto con el fin de evitar duplicados de compra o exceso, falta de mercancía y poder lograr obtener buenos precios entre los proveedores siempre apegado a lo ético.

2 – Política

• Es política de ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPELLANES que cada compra realizada a proveedor cumpla con el procedimiento de lugar.
• Es política de ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPELLANES que la organización cuente con varios proveedores de un mismo renglón de producto o material para así tener mejor fortaleza de compra y evitar irregularidades en el suministro.
• Es política de ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPELLANES que el depto. de compra busque siempre opciones de proveedores que tengan un mejor precio sin afecta la calidad del producto suministrado.
• Es política de ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPELLANES realizar las compras no solo tomando en cuenta el factor precio sino los demás factores como: calidad, tiempo de entrega, garantía y política de pago.

3 – Procedimiento

• Inicia: Cuando se emite una solicitud de compra de cualquier departamento de la organización o cuando se produce una venta que afecte la cantidad de existencia límite del inventario de producto o materia prima; además del surgimiento de cualquier necesidad de servicios que se presente en la institución y que requiera su uso.
• Finaliza: Cuando se emite la orden de compra a proveedor y se recibe lo ordenado para colocarlo en su respectivo lugar en el almacén.

4 – Implementación

1. Solicitante emite solicitud vía correo electrónico al depto. de compra de lo requerido.
2. Depto. de compra procede a cotizar con un mínimo tres proveedores para el análisis de la mejor propuesta, esto vía telefonía o correo electrónico.
3. Depto. de compra depura cotizaciones de proveedores, selecciona mejor propuesta tomando en cuenta política de compra y coloca orden de compra.
4. Depto. de compra coloca orden de compra vía correo electrónico a proveedor con datos de orden de compra que especifique lo acordado como: precio, tiempo de entrega y condición de pago.
5. Depto. de compra después de emitir orden de compra a proveedores, verifica tiempo de llegada a almacén y monitorea la llegada de mercancía mediante reporte de mercancía pendiente.
6. Almacén recibe mercancía aplicando procedimiento de lugar de entrada de almacén.